目 录

第一部分 河南警察学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南警察学院 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南警察学院2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南警察学院概况

 

一、河南警察学院主要职责

2010年3月，经省政府批准设立河南警察学院，是我省唯一的本科层次的公安院校，是全省公安机关的重要组成部分，承担着学历教育和在职民警培训双重职能。学院是全额供给事业单位，2010年省公务员局批准学院在编在职人员实行参照公务员法管理。学院立足于为河南公安工作和公安队伍建设服务，为河南经济社会发展服务，突出地域和行业特色。以本科教育为主，保留专科教育，适度开展继续学历教育，强化在职民警培训。培养基础理论扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新精神的应用性、复合型公安高级专门人才。

二、河南警察学院预算单位构成

河南警察学院部门预算仅包括河南警察学院本级预算，无院属单位预算。

1. 河南警察学院本级

第二部分

河南警察学院2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南警察学院2017年收入总计80905.6万元，支出总计80905.6万元，与2016年相比，收、支总计各增加9183.3万元，增长12.8%。主要原因：养老保险改革后人员经费增加以及自筹资金安排的基建投资增加。

二、收入预算总体情况说明

河南警察学院2017年收入合计80905.6万元，其中：一般公共预算17488.9元;专户管理的教育收费4100万元;其它收入54850万元；上年资金结余结转4466.7万元。

三、支出预算总体情况说明

河南警察学院2017年支出合计80905.6万元，其中：基本支出11889.2万元，占14.7%；项目支出69016.4万元，占85.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南警察学院2017年一般公共预算收支预算17488.9万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加5049.6万元，增长40.6，主要原因：养老保险改革后人员经费增加以及专项资金有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南警察学院2017 年一般公共预算支出年初预算为17488.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出13845.9万元，占79.17%；医疗卫生（类）支出710.8万元，占4.06%；住房保障（类）支出609.2万元，占3.48%；科学技术（类）支出13万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出1310万元，占7.79%；公共安全（类）支出1000万元，占5.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南警察学院2017年一般公共预算基本支出11389.2万元，其中：人员经费8820.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2568.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南警察学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

河南警察学院2017 年“三公”经费预算为119万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加24万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加30万元。主要原因：按计划安排教师出国访问考察。

（二）公务用车购置及运行费81万元，其中，公务用车购置费36万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加36万元，主要原因：计划购置2台公务车。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加0万元。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少42万元。主要原因：大幅削减公务接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）河南警察学院本级运行经费支出情况

河南警察学院2017年本级运行经费支出预算80905.6万元，主要保障学院人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排450万元，其中：政府采购货物预算450万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，河南警察学院共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3800万元。2017年，河南警察学院拟组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3424万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。